5293, 402 25 GÖTEBORG Fakturanr/OCRnr Betalning oss tillhanda Avsändare (namn och postadress) Betalningsmottagare (endast namn) Till PlusGirokonto nr Avgift Kassastämpel Kod 1 4130303-3 2017-05-31 7720109823112 INBETALNING/GIRERING C Eventuell anmärkning mot denna faktura ska göras senast 5 dagar före fakturans förfallodag till vår referens (se ovan). Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 8%-enheter över gällande referensränta samt eventuell avtalad påminnelseavgift. Er referens: Ert ordernr: Vår referens: Vårt ordernr: Josef Larsson 031-3657006 213600613 4130303-3 Plusgiro Betalning oss tillhanda 31 maj 2017 Summa att betala 1 276 kr Fakturanr/OCRnr 772 010 982 311 2 Anders Andersson Östra Hamngatan 11 Lgh 1102 412 05 GÖTEBORG Fakturadatum 2017-05-10 8145275231 Kundnummer 031-3650000 Kontakta vår referens (ovan) vid frågor om ditt ärende Telefon Göteborgs Stad 405 38 Göteborg www.goteborg.se Hemsida SE212000135501 2120001355 Momsreg.nr Org.nr NDEASESS Göteborg Swift Säte Godkänd för F-skatt SE8495000099604241303033 5488-2303 IBAN Bankgiro Öresavrundning -0,25 kr Summa exklusive moms 1 021 kr Summa momsbelopp 255,25 kr Fakturan avser Avg fritidshem, 6-9 år 090312-4538 Agneta Andersson Förskola, fritidshem och/eller pedagogisk omsorg (familjedaghem) 20170201-20170228 Antal 1 Moms % 25 % Moms 255,25 Belopp 1 276,25 1 021 Á-pris (exkl. moms) S:000095, A:000095, K:000095 Before After Most important information clearly highlighted All test persons preferred the new design which made it: • Easier and faster to find the right information • More likely for citizens to feel comfortable that they handled the invoice correctly