e una copia dell’ordine prodotta dal sistema ERP. Nel primo step viene indicato il responsabile del processo di acquisto, a cui riporta gerarchicamente il richiedente, che deve siglare il fascicolo verificando la conformità della pratica e la titolarità dei vari attori. Nel secondo step sono indicati dei manager come approvatori, competenti a vario titolo per aspetti tecnici o funzionali inerenti la fornitura. Nel terzo step è indicato come approvatore un responsabile del procurement. Nell’ultimo step è indicata la persona con potere di firma, cui viene associato il file dell’ordine che dovrà sottoscrivere con firma elettronica. ERP Procurement Resp. Processo Manager 1, 2, 3, ... Rappresentante legale con poteri di firma Caso d'uso n. 3 - Procedura di acquisto aziendale