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SaaSビジネスモデルの事業計画KPIシミュレーション
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ぽこしー
March 31, 2019
Business
1
71
SaaSビジネスモデルの事業計画KPIシミュレーション
詳細は以下のnoteをご覧ください。
https://note.com/poco_c/n/n33921f02f0af
ぽこしー
March 31, 2019
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資料:ビズ・アーツ作成 サブスクリプションモデルが注⽬される理由 01 02 03 Shareable 所有からシェアへの流れ クラウド化 デジタルトランス フォーメーション
Predictable ストック型で 業績の⾒通しを ⽴てやすい Available データを活⽤した 改善、ビジネスを 展開しやすい
資料:SaaS業界レポート2018(スマートキャンプ)、ソフトウェアビジネス新市場(富⼠キメラ総研)をもとにビズアーツ作成 海外・国内SaaS市場規模推移 海外 国内 注釈:1ドル=110円換算 3.2 5.0 6.0 7.1 8.1
9.0 9.8 0 2 4 6 8 10 12 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 18.8 37.0 0 10 20 30 40 0 4000 8000 12000 16000 20000 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 (兆円) (億円) (%) SaaS⽐率 ▪SaaS ▪パッケージ
資料:SaaS業界レポート2018(スマートキャンプ) クラウドサービス利⽤有無による⽣産性の違い(万円) 567 752 0 200 400 600 800 1000
クラウドサービス利⽤なし クラウドサービス利⽤あり 注釈:2016年のデータ 133%
資料:Googleトレンド 各キーワードの検索ボリューム⽐率(%) 0 20 40 60 80 100 120 サブスクリプション
機械学習 AI
資料:ビズ・アーツ作成 サブスクリプションモデルの収⽀構造 収⽀ 年⽉ ① CAC 顧客獲得コスト ② ARPU
ސ٬͋ͨΓͷฏۉച্ ③ 粗利 ④ サービス提供コスト ⑤ Life Time = 1 / 解約率 LTV = 粗利 × Life Time ① ⑤ ③ ④ ② 解約
資料:ビズ・アーツ作成 サブスクリプションモデルの収益性KPIツリー 営業損益 粗利 ARPU 粗利率 顧客数 新規顧客数 既存顧客数 前⽉顧客数
1 - 解約率 獲得コスト CAC 新規顧客数
資料:ビズ・アーツ作成 サブスクリプションモデルの効率性KPIツリー ROI LTV ARPU 粗利率 Life Time CAC 回収期間
CAC 粗利 ARPU 粗利率
資料:ビズ・アーツ作成 シミュレーション基準値 指標 基準 ARPU(万円) 2.0 粗利率(%) 60 CAC(万円) 10
既存顧客数(⼈) 10 新規顧客の増加数(⼈) 10 解約率(%) 6.0 Life Time(ヶ⽉) 16.7 LTV(万円) 20 ROI 2.0 回収期間(ヶ⽉) 8.3 最⼤マイナスキャッシュ(万円) 7238 キャッシュ⿊字化期(ヶ⽉) 39 5年後のキャッシュ(百万円) 429 5年後の営利増額(万円) 95.6 -100 0 100 200 300 400 500 0 20 40 60 累積キャッシュ(百万円)
資料:ビズ・アーツ作成 シミュレーション -ARPU- 指標 基準 20%UP 40%UP ARPU(万円) 2.0 2.4
2.8 粗利率(%) 60 60 60 CAC(万円) 10 10 10 既存顧客数(⼈) 10 10 10 新規顧客の増加数(⼈) 10 10 10 解約率(%) 6.0 6.0 6.0 Life Time(ヶ⽉) 16.7 16.7 16.7 LTV(万円) 20 24 28 ROI 2.0 2.4 2.8 回収期間(ヶ⽉) 8.3 6.9 6.0 最⼤マイナスキャッシュ(万円) 7238 4179 2695 キャッシュ⿊字化期(ヶ⽉) 39 28 22 5年後のキャッシュ(百万円) 429 881 1332 5年後の営利増額(万円) 95.6 134.7 173.8
資料:ビズ・アーツ作成 シミュレーション -ARPU-(百万円) -200 0 200 400 600 800 1000
1200 1400 1600 0 10 20 30 40 50 60 40%UP 20%UP 基準
資料:ビズ・アーツ作成 シミュレーション -粗利率- 指標 基準 20%UP 40%UP ARPU(万円) 2.0 2.0
2.0 粗利率(%) 60 72 84 CAC(万円) 10 10 10 既存顧客数(⼈) 10 10 10 新規顧客の増加数(⼈) 10 10 10 解約率(%) 6.0 6.0 6.0 Life Time(ヶ⽉) 16.7 16.7 16.7 LTV(万円) 20 24 28 ROI 2.0 2.4 2.8 回収期間(ヶ⽉) 8.3 6.9 6.0 最⼤マイナスキャッシュ(万円) 7238 4179 2695 キャッシュ⿊字化期(ヶ⽉) 39 28 22 5年後のキャッシュ(百万円) 429 881 1332 5年後の営利増額(万円) 95.6 134.7 173.8
資料:ビズ・アーツ作成 シミュレーション -粗利率-(百万円) -200 0 200 400 600 800 1000
1200 1400 1600 0 10 20 30 40 50 60 40%UP 20%UP 基準
資料:ビズ・アーツ作成 シミュレーション -CAC- 指標 基準 20%UP 40%UP ARPU(万円) 2.0 2.0
2.0 粗利率(%) 60 60 60 CAC(万円) 10 8 6 既存顧客数(⼈) 10 10 10 新規顧客の増加数(⼈) 10 10 10 解約率(%) 6.0 6.0 6.0 Life Time(ヶ⽉) 16.7 16.7 16.7 LTV(万円) 20 20 20 ROI 2.0 2.5 3.3 回収期間(ヶ⽉) 8.3 6.7 5.0 最⼤マイナスキャッシュ(万円) 7238 2968 994 キャッシュ⿊字化期(ヶ⽉) 39 27 17 5年後のキャッシュ(百万円) 429 795 1161 5年後の営利増額(万円) 95.6 115.6 135.6
-200 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
0 10 20 30 40 50 60 資料:ビズ・アーツ作成 シミュレーション -CAC-(百万円) 40%UP 20%UP 基準
資料:ビズ・アーツ作成 シミュレーション -解約率- 指標 基準 20%UP 40%UP ARPU(万円) 2.0 2.0
2.0 粗利率(%) 60 60 60 CAC(万円) 10 10 10 既存顧客数(⼈) 10 10 10 新規顧客の増加数(⼈) 10 10 10 解約率(%) 6.0 4.8 3.6 Life Time(ヶ⽉) 16.7 20.8 27.8 LTV(万円) 20 25 33.3 ROI 2.0 2.5 3.3 回収期間(ヶ⽉) 8.3 8.3 8.3 最⼤マイナスキャッシュ(万円) 7238 6173 5324 キャッシュ⿊字化期(ヶ⽉) 39 34 30 5年後のキャッシュ(百万円) 429 701 1040 5年後の営利増額(万円) 95.6 136.4 196.4
-200 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
0 10 20 30 40 50 60 資料:ビズ・アーツ作成 シミュレーション -解約率-(百万円) 40%UP 20%UP 基準
資料:ビズ・アーツ作成 シミュレーション -新規顧客数- 指標 基準 20%UP 40%UP ARPU(万円) 2.0 2.0
2.0 粗利率(%) 60 60 60 CAC(万円) 10 10 10 既存顧客数(⼈) 10 10 10 新規顧客の増加数(⼈) 10 12 14 解約率(%) 6.0 6.0 6.0 Life Time(ヶ⽉) 16.7 16.7 16.7 LTV(万円) 20 20 20 ROI 2.0 2.0 2.0 回収期間(ヶ⽉) 8.3 8.3 8.3 最⼤マイナスキャッシュ(万円) 7238 8658 10140 キャッシュ⿊字化期(ヶ⽉) 39 39 39 5年後のキャッシュ(百万円) 429 509 588 5年後の営利増額(万円) 95.6 114.0 133.6
-200 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
0 10 20 30 40 50 60 資料:ビズ・アーツ作成 シミュレーション -新規顧客数-(百万円) 40%UP 20%UP 基準
資料:ビズ・アーツ作成 シミュレーション -ARPU/粗利率/CAC/解約率/顧客数- 指標 ARPU 粗利率 CAC 解約率 顧客数 ARPU(万円)
2.8 2.0 2.0 2.0 2.0 粗利率(%) 60 84 60 60 60 CAC(万円) 10 10 6 10 10 既存顧客数(⼈) 10 10 10 10 10 新規顧客の増加数(⼈) 10 10 10 10 14 解約率(%) 6.0 6.0 6.0 3.6 6.0 Life Time(ヶ⽉) 16.7 16.7 16.7 27.8 16.7 LTV(万円) 28 28 20 33.3 20 ROI 2.8 2.8 3.3 3.3 2.0 回収期間(ヶ⽉) 6.0 6.0 5.0 8.3 8.3 最⼤マイナスキャッシュ(万円) 2695 2695 994 5324 10140 キャッシュ⿊字化期(ヶ⽉) 22 22 17 30 39 5年後のキャッシュ(百万円) 1332 1332 1161 1040 588 5年後の営利増額(万円) 173.8 173.8 135.6 196.4 133.6
-200 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
0 10 20 30 40 50 60 資料:ビズ・アーツ作成 シミュレーション -ARPU/粗利率/CAC/解約率/顧客数-(百万円) ARPU&粗利率 CAC 解約率 新規顧客数
資料:各種記事より ROI・回収期間の理想参考値 ROI Recover CAC > 3.0 < 12 months